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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-07-25 13:52

員工生育報銷 
收到時 借銀行存款貸其他應付款 
支付員工時借其他應付款 貸銀行存款或現金 
你這個是實際支付員工的差額和扣款嗎

微信用戶 追問

2017-07-25 13:55

是的 那收到的時候 做的分錄是 借：銀行存款 貸 應收現款 已經改不可了 這個月怎么做賬沖了應收賬款@方老師:

方老師 解答

2017-07-25 18:35

現在對應沖應收賬款就可以。 
借應收賬款  貸銀行存款   其他應收款或其他應付款（扣個人社保部分）這步具體看你賬上記的個人承擔社保的對應科目。

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相關問題討論
您好， 意思是少開了50元的發票，這個票還要再開嗎？
2023-09-14 19:21:25
你好，是什么原因導致應收賬款發生退回30呢？??
2023-07-12 19:48:32
你好，發貨時，還是通過應收賬款核算 借：應收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費——應增（銷）
2020-04-10 16:07:42
您好！可以是可以，對賬也是可以對的上的了。只是不規范
2020-01-10 15:47:11
您好 借：銀行存款——人民幣賬戶 借：財務費用——匯兌損益 可能借方紅字 貸：銀行存款——外幣賬戶
2019-09-03 16:10:48
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