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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-21 10:21

你好，你當時的賬務處理是？

會計學堂劉老師 追問

2017-07-21 10:23

我查看了憑證，只是在收到退稅時借：銀行存款  貸：其他應收款——應收出口退稅，在月末沒有結轉

鄒老師 解答

2017-07-21 10:23

借：其他應收款——應收出口退稅款（增值稅） 
  （按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬） 
  應交稅費——應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額）  
  （金額等于免抵稅額） 
  貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）  
    （金額等于免抵退稅額） 
之前需要做這個處理的

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相關問題討論
你好，你當時的賬務處理是？
2017-07-21 10:21:07
你好，有余額是正常的，不需要處理
2016-12-27 10:35:23
你好，此問題已經給予回復
2016-12-27 10:10:59
你好，一般是借方才是啊？ 出口退稅是貸方，其他應收款才是需要收取的出口退稅
2016-12-27 10:03:27
增值稅申報表中“免抵退應退稅額”是上個月的出口退稅申報匯總表中的“當期應退稅額”，也就是財務賬中的應收補貼款
2019-07-31 13:18:36
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