言諾 追问

2023-01-07 14:55

好的謝謝，增值稅專(zhuān)票從銷(xiāo)售到開(kāi)票，時(shí)限是多久呀？6個(gè)月內(nèi)嗎

郭老師 解答

2023-01-07 14:57

你好，這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制的。

言諾 追问

2023-01-07 15:02

1.2年后才開(kāi)都可以嗎？現(xiàn)在我們公司是采購(gòu)了材料，可以暫估入庫(kù)嗎，開(kāi)專(zhuān)票給對(duì)方嗎？對(duì)方是已經(jīng)付完全款了

郭老師 解答

2023-01-07 15:03

要想抵扣企業(yè)所得稅的話，匯算清繳之前就得要發(fā)票。

郭老師 解答

2023-01-07 15:04

如果你買(mǎi)了這個(gè)材料一直沒(méi)有銷(xiāo)售出去的話，可以一直不要發(fā)票的。

言諾 追问

2023-01-07 15:10

現(xiàn)在是別人付了全款，催我們要專(zhuān)票，我們名下兩家公司，采購(gòu)材料的時(shí)候，是A建筑公司采購(gòu)，是小規(guī)模，現(xiàn)在甲方要9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，把錢(qián)轉(zhuǎn)入我們名下B公司貿(mào)易公司，等于我們得提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，銷(xiāo)售貨物-建材材料，所以很棘手

郭老師 解答

2023-01-07 15:12

你是什么時(shí)間開(kāi)的發(fā)票？是12月份嗎？如果是的話，在五月底之前都可以的。

言諾 追问

2023-01-07 15:16

采購(gòu)建材材料時(shí)是2022.6月份，甲方轉(zhuǎn)材料款進(jìn)A貿(mào)易公司是2022.11月份，現(xiàn)在我們還沒(méi)開(kāi)票給對(duì)方，他們要專(zhuān)票，可是我們貿(mào)易公司是沒(méi)有實(shí)際采購(gòu)流水的，真實(shí)采購(gòu)流水都在B建筑公司，咋辦

郭老師 解答

2023-01-07 15:19

你好，重新簽合同，然后之前的公司付款了嗎？如果是的話，你們出一個(gè)委托付款書(shū)，委托小規(guī)模付款給對(duì)方的證明。

言諾 追问

2023-01-07 15:27

兩家公司都是我們名下，甲方說(shuō)無(wú)法再跟我們建筑勞務(wù)公司再簽合同，所以跟我們貿(mào)易公司簽了，購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)建筑公司都是付完全款了，等于是我們先提供材料，然后甲方轉(zhuǎn)款給我們，我們?cè)谔峁?zhuān)票，這屬于甲供材性質(zhì)？還是清包工服務(wù)？

郭老師 解答

2023-01-07 15:28

這個(gè)是直接銷(xiāo)售材料的，還有其他的什么業(yè)務(wù)嗎？13%是銷(xiāo)售材料。

郭老師 解答

2023-01-07 15:29

我的是意思是材料供應(yīng)商材料供應(yīng)商和建筑公司簽訂合同
建筑公司采購(gòu)
在銷(xiāo)售給甲

言諾 追问

2023-01-07 15:42

有簽采購(gòu)合同，對(duì)，就是這種模式。明白你說(shuō)的意思了

郭老師 解答

2023-01-07 15:43

如果付款的時(shí)候不是建筑公司支付出去的材料費(fèi)，出一個(gè)委托書(shū)，別忘了出委托書(shū)。

言諾 追问

2023-01-07 15:44

你就是建筑公司出一份委托書(shū)，證明我已經(jīng)付款了，現(xiàn)在委托貿(mào)易公司開(kāi)票費(fèi)甲方，是嗎，理解對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-01-07 15:47

你好，這個(gè)是不是貿(mào)易公司付的款？如果是的話，建筑公司委托貿(mào)易公司付款給銷(xiāo)售方的證明，然后銷(xiāo)售方開(kāi)發(fā)票給建筑公司

言諾 追问

2023-01-07 15:52

不是，實(shí)際是建筑公司先公賬采購(gòu)材料付的全款，然后甲方付款過(guò)來(lái)，甲方和貿(mào)易公司簽了采購(gòu)合同銷(xiāo)售貨物給甲方，現(xiàn)在貿(mào)易公司需要提供發(fā)票給甲方，但是現(xiàn)在甲方?jīng)]實(shí)際流水，沒(méi)辦法開(kāi)專(zhuān)票

郭老師 解答

2023-01-07 15:54

那就修改一下銷(xiāo)售出去的合同。甲方和建筑勞務(wù)公司簽訂。

言諾 追问

2023-01-07 15:55

甲方不肯和建筑公司簽合同

郭老師 解答

2023-01-07 15:57

那他接受建筑公司的發(fā)票嗎？

言諾 追问

2023-01-07 16:05

建筑公司是小規(guī)模開(kāi)不出專(zhuān)票，甲方是先跟貿(mào)易公司簽了銷(xiāo)售采購(gòu)合同才轉(zhuǎn)的款，13萬(wàn)，13-9=4個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)差額，真的是好多哦

郭老師 解答

2023-01-07 16:07

那你們是小規(guī)模，當(dāng)時(shí)還跟人家簽訂13%的增值稅，那你明知道你是小規(guī)模開(kāi)不了，你還簽訂這一個(gè)，你只能開(kāi)3%的。