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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-17 17:22

你好，可以的，正確的分錄應當是？

王麗 追問

2017-07-17 17:24

@鄒老師:我上月想計提保潔費用的，結果做成支付了，這個月才支付了這比費用的

鄒老師 解答

2017-07-17 17:24

借；銀行存款  貸；應付賬款 
做這個調整分錄，然后做一般支付的分錄

王麗 追問

2017-07-17 17:29

@鄒老師:那我當做的時侯沒涉及到應付賬款這個科目呢，現在做了的，那我應付賬款會不會不平了呀

鄒老師 解答

2017-07-17 17:30

你好，支付了就平衡了 
借；應付賬款  貸；銀行存款

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相關問題討論
您好。具體什么原因條件呢
2022-02-12 16:01:36
您好，三筆分錄可以并為一筆，借 營業收入 100 貸 存貨 20 營業成本80，意思是把這筆內部交易全部沖掉，這樣的話在合并報表里只列示為存貨原存貨成本80.
2021-08-31 11:19:25
小企業會計準則這樣調整就可以了
2020-07-23 11:29:18
借：主營業務收入500、應交稅費-增值稅（銷項）80，貸：預收款項580 借：庫存商品400，貸：主營業務成本400 借：發出商品400，貸：庫存商品400
2020-05-26 14:39:20
你好，借:應付賬款等 貸:以前年度損益調整，然后按發票入賬
2020-05-24 21:32:05
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