真 追問

2017-07-17 16:25

當時沖紅的會計分錄是 
借  利潤分配_未分配配利潤 100 
     貸 預收賬款 100 
因為沒有 以前年度損益調整科目，只能這樣沖紅。

真 追問

2017-07-17 16:50

那該怎么沖紅呢？之前是預收確認的無票收入。今年才開票，所以沖掉了，

鄒老師 解答

2017-07-17 16:08

你好，是不是報表取數出錯了

鄒老師 解答

2017-07-17 16:21

你好，你可以把收入做到借方負數，而不是做到借方 
看這樣軟件是否可以識別？

鄒老師 解答

2017-07-17 16:29

你做利潤分配，這個不是利潤表項目，當然不影響利潤表了

鄒老師 解答

2017-07-17 16:53

借；銀行存款    貸；利潤分配——未分配利潤 
借；預收賬款  貸；主營業務收入  應交稅費 
做這個調整分錄