LL 追問

2019-01-09 14:43

9月份有稅控設備費及技術維護費  本期附表四稅額遞減情況表已填寫了，10月份開始附表四都要在保存一下嗎？增值稅減免申報明細表也要重新把期初填一下保存嗎？

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:44

你9月份已經填了，那當月實際抵扣增值稅沒有？只能抵扣一次的，不能重復

LL 追問

2019-01-09 14:54

這個有沒有抵減從哪里可以看出來啊？

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:54

在你的增值稅申報表明細里面就可以看出

LL 追問

2019-01-09 14:54

我看九月份填的本月發生抵減480   本期實際抵減0  本期期末余額480   10-11月份表上內容一樣 主表上沒有看到抵減數480啊？

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:56

期末余額480，那就是一直還沒有抵扣

LL 追問

2019-01-09 14:59

怎么才能抵扣呢

彩麗老師 解答

2019-01-09 15:00

填增值稅申報表的附表四、減免明細表、主表23欄，就可以抵扣

LL 追問

2019-01-09 15:06

這個抵減有期限嗎？主表23行我這邊之間填上480 還是表上自動生成啊？ 
減免明細表上要手動輸入480嗎？還是自動生成數呢？

彩麗老師 解答

2019-01-09 15:18

附表四、減免明細表、主表23欄都是要手動填入數據的。當年內盡快抵扣就可以