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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-12-31 14:51

同學您好，為什么要調到銷項稅額里？有誰通知嗎

癡情的柜子 追問

2022-12-31 15:02

小規模不是只用一個明細科目么

易 老師 解答

2022-12-31 15:07

有余額對沖是可以的如，借：應交稅費-應交增值稅，貸：應交稅費-已交增值稅

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相關問題討論
同學您好，為什么要調到銷項稅額里？有誰通知嗎
2022-12-31 14:51:32
前半部分是對的，城建稅的計稅依據是應交增值稅。
2017-04-07 17:55:54
你好 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13
你好 負數說明多交的稅 看下老師給你發的結轉分錄
2019-01-09 09:49:01
銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額+進項轉出=應納稅額
2017-05-17 17:07:53
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