減免稅額，已交稅金，還有差額納稅的銷項稅要結轉到轉出未交增值稅嗎

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-02 18:47

都轉到轉出未交增值稅，最后結轉到“應交稅費——未交增值稅”科目中

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"如果發生增值稅減免分錄是這么做的嗎？借：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2貸：其他收益 2借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5借：應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3貸：應交稅費-未交增值稅借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款"

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老師，請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢？借：管理費用貸：現金借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款貸：管理費用請問那個減免稅款的借方余額如何結轉了？月末是要把減免稅額結轉到未交增值稅抵扣銷項稅嗎？？借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅金-應交增值稅-減免稅款借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅貸：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅？？

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1、應交稅金-應交增值稅-銷項稅額，應交稅金-應交增值稅-進項稅額，應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅，應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出、應交稅金-應交增值稅-減免稅款這些科目年底需要結平嗎？2、應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目嗎還是應交稅金-未交增值稅？

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防偽稅控年費增值稅抵減如何做憑證，我們以前是這樣做的，我不是很明白抵減時：借：應交稅金-應交增值稅-抵減增值稅額貸現金轉出未交增值稅：借應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅金-未交增值稅-本期轉入數防偽稅控進行稅抵減：借應交稅金-未交增值稅-本期已交數貸應交稅金-應交增值稅-抵減增值稅額

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減免時，借應交稅金減免稅額貸管理費，下一步，是借應交稅金應交增值稅轉出未交，貸減免稅額，最后，借應交稅金未交增值稅，貸應交稅金轉出未交，這樣做對嗎

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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