我當(dāng)時(shí)辦理出口退稅在退稅勾選里勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票辦理出口退稅的,因?yàn)槭鞘状瓮硕悰]有退下來,我就沒有繼續(xù)在退稅,現(xiàn)在公司要注銷,稅務(wù)局要求我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后,為什么需要我繳納這個(gè)稅款
小魚兒
于2022-12-23 17:12 發(fā)布 ??774次瀏覽
- 送心意
璐媛
職稱: 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師
2022-12-23 17:21
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的意思就是不能抵扣,因?yàn)橐郧耙呀?jīng)抵扣了,所以現(xiàn)在需要補(bǔ)交
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同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的意思就是不能抵扣,因?yàn)橐郧耙呀?jīng)抵扣了,所以現(xiàn)在需要補(bǔ)交
2022-12-23 17:21:56

您的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是能夠繼續(xù)抵扣的 免抵退稅
感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-11-13 13:35:59

您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37

你好,這種情況就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2018-06-19 13:46:02

舉個(gè)例子
你退稅15%
銷售稅率17%
這個(gè)2%需要你轉(zhuǎn)出,不能抵扣的
不能抵扣的需要加上的
出口0稅率
你退稅來的稅款不能抵扣增值稅的
也得需要加上的
從應(yīng)交稅費(fèi)借方貸方也可以看出來
退稅借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅
你也可以看出
這個(gè)需要和銷項(xiàng)一樣的加上
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
也是貸方的
2020-02-20 23:45:25
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