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送心意

璐媛

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-12-23 17:21

同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的意思就是不能抵扣,因?yàn)橐郧耙呀?jīng)抵扣了,所以現(xiàn)在需要補(bǔ)交

小魚兒 追問

2022-12-23 17:26

我沒有抵扣過哦

璐媛 解答

2022-12-23 17:34

沒有抵扣過就會有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,就不需要交稅

小魚兒 追問

2022-12-23 17:55

當(dāng)時(shí)候沒有申請出口退稅,只是做了出口退稅勾選,沒有形成留底呢?我現(xiàn)在該怎么操作?

璐媛 解答

2022-12-23 17:57

現(xiàn)在如果不能申請就只能補(bǔ)稅了

小魚兒 追問

2022-12-24 13:55

勾選還能撤回?

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的意思就是不能抵扣,因?yàn)橐郧耙呀?jīng)抵扣了,所以現(xiàn)在需要補(bǔ)交
2022-12-23 17:21:56
您的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是能夠繼續(xù)抵扣的 免抵退稅 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-11-13 13:35:59
您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37
你好,這種情況就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2018-06-19 13:46:02
舉個(gè)例子 你退稅15% 銷售稅率17% 這個(gè)2%需要你轉(zhuǎn)出,不能抵扣的 不能抵扣的需要加上的 出口0稅率 你退稅來的稅款不能抵扣增值稅的 也得需要加上的 從應(yīng)交稅費(fèi)借方貸方也可以看出來 退稅借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 你也可以看出 這個(gè)需要和銷項(xiàng)一樣的加上 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 也是貸方的
2020-02-20 23:45:25
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