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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-12-22 17:14

你好,收到服務費發票5853.46元(普票),這個是你們的支出,不是你們的收入吧 

細心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:17

這個即是收入,又是支出,所以確認收入之后 要把他轉為銷售費用的

鄒老師 解答

2022-12-22 17:19

你好,即是收入,又是支出,這個真心看不懂,是什么事項會即是收入又是支出呢 

細心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:31

網絡平臺銷售,比如我們在平臺上銷售東西,對外售價是10元,平臺結算價是8元,剩余的2元就是傭金,對方拿到傭金后開具發票給我們。所以我們確認收入的時候確認的是8元,款項到賬也是8元,2元收到發票后再確認收入,同時確認銷售費用
老師,我這樣說明白嗎?

鄒老師 解答

2022-12-22 17:33

你好,根據你的描述(我們在平臺上銷售東西,對外售價是10元,平臺結算價是8元,剩余的2元就是傭金,對方拿到傭金后開具發票給我們),你們應當按10元做收入,2元做銷售費用處理才是啊

細心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:41

因為沒有相應的憑證,所以我是按照票到之后再做收入,同時做費用,我收的是普票,這種情況上面做的對嗎?

鄒老師 解答

2022-12-22 17:46

你好,不對。針對2萬的部分,需要這樣處理
借:銷售費用
貸:應收賬款 

細心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:51

借:應收賬款                 2
貸:主營業務收入          1.89
 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅額    0.11
同時
借:銷售費用-傭金       2
 貸:應收賬款           2

先確認收入,再轉為銷售費用啊,老師,是這樣做的呀

鄒老師 解答

2022-12-22 17:52

你好,先按10萬確認收入
借:應收賬款    ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
針對2萬的部分,需要這樣處理
借:銷售費用,貸:應收賬款 

細心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:58

兩條路
1、按會計準則走,沒收到發票暫估,不一樣額是會有的
2、流水賬,不講會計原理,收到發票做賬,不給票不做賬

這個是我之前也是在這里問的另外一個會計老師,也給了我相應的解決方法,我是用第二種方法,是不可以嗎?

鄒老師 解答

2022-12-22 17:59

你好,先按10萬確認收入
借:應收賬款    ,貸:主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
針對2萬的部分,需要這樣處理
借:銷售費用,貸:應收賬款 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

細心的小松鼠 追問

2022-12-22 18:00

沒有老師,回復的很好,我只是想問用第二種:流水賬,不講會計原理,收到發票做賬,不給票不做賬。這種方法可以嗎?

鄒老師 解答

2022-12-22 18:00

你好,從會計的角度來說,(不講會計原理,收到發票做賬,不給票不做賬)當然是不可以的

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你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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