 追問

2022-12-21 15:28

小規模期間開的專票，在一般納稅人時沖紅的專票

 追問

2022-12-21 15:29

小規模期間稅局代開的專票，在一般納稅人時沖紅的專票

meizi老師 解答

2022-12-21 15:33

你好；  一般納稅人紅沖  就按照 小規模期間的稅率來紅沖； 在按適用稅率開票即可  

 追問

2022-12-21 15:39

老師不開票了，就是應該退的稅，我們當月直接沖減了當月應交的增值稅了，現在我的分錄怎么做平呢

meizi老師 解答

2022-12-21 15:46

你好；   退的稅費 ；  你紅沖做收入分錄  ； 借 收入； 銷項稅 貸  應收賬款或者銀行存款 ；   到時你計提本月應交的在貸方； 借貸方抵減了   

 追問

2022-12-21 15:56

以前的會計稅局代開票時做的借方應收，代收入，稅都沒管

meizi老師 解答

2022-12-21 16:00

你好；   稅收要報的； 你要做稅費金額的   

 追問

2022-12-21 16:06

他沒做，現在我把減免的這部分做到營業外收入行吧

 追問

2022-12-21 16:07

不對，也不算收入
~~

meizi老師 解答

2022-12-21 16:15

1  是的；  你要紅沖之前收入才對的哦 ；