風剪云
于2017-07-11 18:04 發布 ??1140次瀏覽
王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-07-11 18:06
同學你好，直接點表格上面的那個篩選就可以 答
你好，這個稅法上沒有特殊優惠了。 答
借應收賬款貸、銀行存款。 答
可以那樣開的，沒問題的 答
那個是財政收據，直接做賬就行 答
借方主營業務成本 貸方其他應付款 為什么其他應付款能結轉到主營業務成本里呢 服務行業
答： 你好，如果是服務行業，結轉成本也是 借；主營業務成本 貸；勞務成本，而不會是其他應付款的
老師，運輸公司，付司機運費，先付運費時，借：其他應付款-司機運費 貸：銀行存款后收到發票，借：主營業務成本 貸：其他應付款-司機運費。這樣對么？如果司機預先借一部分運費，后期發運費扣除，怎么記賬？
答： 你好，也可以按照這個分錄來做的，你最好把其他應付款改成其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，想問下外賬中有收入，費用，工資，其他應付款，怎么做出來的成本呢？我接手的外賬中 借：主營業務成本 貸現金呢？沒太明白！請老師賜教！
答： 工資也可以計提到成本中去。還有原材料
老師，我是新手，我上月暫估的成本，做的分錄是：借：主營業務成本_暫估 貸：其他應付款_暫估 我這個月要沖掉，給怎么做分錄呢
2019年3月份的時候估入了房租14萬，當時做的分錄是借：主營業務成本 貸：其他應付款 現在4月份開來了房租票，上面顯示的是2018.1.1-2019.12.31的房租，這怎么做賬??？
在18年的9月份做了一筆暫估，借：庫存 20萬 貸：其他應付款 20萬，并且結轉了庫存，借：主營業務成本 20萬 貸：庫存20萬，在12月份收到了這20萬的發票，可是應該怎么做呢？
收到房租和物業費半年的發票 之前是現金付款的 外賬上沒有現金 所以我就做了分錄 借 主營業務成本 貸 其他應付款 這樣情況下房租要攤銷嗎
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風剪云 追問
2017-07-11 18:09
王雁鳴老師 解答
2017-07-11 18:30
風剪云 追問
2017-07-11 18:31
王雁鳴老師 解答
2017-07-11 18:32
風剪云 追問
2017-07-11 18:38
王雁鳴老師 解答
2017-07-11 18:42