言諾 追問

2022-12-06 20:26

好的，還有個問題，12月1日，商貿公司自己申請為一般納稅人，那這個月是要怎么納稅申報呢？11月20日我們收到一筆材料款13萬，我們銷售建材材料給對方，可是實際沒有那么多銷項稅額專票，那我要怎么開票給對方？

立峰老師 解答

2022-12-06 20:29

同學你好
12月1日，商貿公司自己申請為一般納稅人，那這個月是要怎么納稅申報呢？
答：我們1月15日以前，10-11月按小規模申報。12月按一般納稅人申報。

立峰老師 解答

2022-12-06 20:30

11月20日我們收到一筆材料款13萬，我們銷售建材材料給對方，可是實際沒有那么多銷項稅額專票，那我要怎么開票給對方？
答：11月我們還是小規模，不按一般納稅人。