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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-09 22:44

正常分錄是:
借:管理費用
貸:庫存現金
減免時
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)
貸:營業外收入
這個營業外收入與管理費用相同,相當于抵減掉了,不增加企業所得稅

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相關問題討論
你好,增值稅減免了轉為營業外收入,附加稅減免了不需要計提 計入營業外收入需要并入利潤總額申報企業所得稅的
2018-04-12 17:13:04
你好!小規模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
需要繳納企業所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,增值稅減免是按季度,之前減免的并不受第四季度納稅而影響需要補稅的
2018-01-07 15:47:10
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