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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-09 22:44

正常分錄是:
借:管理費(fèi)用
貸:庫存現(xiàn)金
減免時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))
貸:營業(yè)外收入
這個(gè)營業(yè)外收入與管理費(fèi)用相同,相當(dāng)于抵減掉了,不增加企業(yè)所得稅

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你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計(jì)提 計(jì)入營業(yè)外收入需要并入利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
2018-04-12 17:13:04
你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,增值稅減免是按季度,之前減免的并不受第四季度納稅而影響需要補(bǔ)稅的
2018-01-07 15:47:10
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