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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-06 09:21

你好; 你這個押金是啥情況 ; 你轉租   這個押金 是后期要退給客戶的吧   

zqx 追問

2022-12-06 09:25

不是,是付給村民的土地押金,但是村民是不會退押金的,以后會拿押金抵租金,我們等于說是把押金的所有權轉讓給對方公司了,當初押金也沒有開票,只有租金開票了,那我這樣子確認收入是可以的嗎?

meizi老師 解答

2022-12-06 09:30

你好;   意思是村民收取你的押金; 你收取客戶的押金 ; 你這個押金也不會退給客戶了的話; 就得做收入了    

zqx 追問

2022-12-06 09:34

那押金也確認收入的話我的分錄應該怎么寫?

meizi老師 解答

2022-12-06 09:36

1. 是的;  你借其他應付款貸其他業務收入;  應交稅費-應交增值稅  

zqx 追問

2022-12-06 09:39

我現在就是其他應收款借方余額,之前付給村民的時候分錄是:借其他應收款-押金 貸銀行存款  你讓我借其他應付款貸其他業務收入 那我其他應收款要一直掛賬

meizi老師 解答

2022-12-06 09:46

 你好1;    是的;到時你的其他應收款- 押金部分轉其他業務成本去   

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相關問題討論
同學好 固定金額于年末收取,所以在年末確認收入;用應收賬款過渡下,便于后期統計客戶的總銷售額和回款情況,利于對客戶進行管理。
2021-07-27 11:18:36
你好,可以這樣處理的
2021-08-29 09:40:25
你好; 你這個押金是啥情況 ; 你轉租? ?這個押金 是后期要退給客戶的吧? ?
2022-12-06 09:21:14
借;其他應收款 貸;銀行存款
2016-11-10 17:43:02
是的,可以不用體現贈送的保險費
2020-06-06 11:55:23
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