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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-07-06 16:53

你好!要結轉。你把這個做個暫估入庫。

招力 追問

2017-07-06 16:56

像我們貿易公司,5月開始開票的,那么就得開始做庫存商品的一個明細表了?您說的暫估入庫的分錄如何做?

宋生老師 解答

2017-07-06 17:07

你好!借庫存商品-暫估 貸應付賬款-暫估 
是的。要做明細表

招力 追問

2017-07-06 17:10

那我5月沒有暫估入庫,那我可以在這個月補一個憑證,后再補做上月的商品結轉嗎? 
還有,這個庫存商品的明細表在快賬軟件里沒有,只有自己在EXCLE里做對吧?

宋生老師 解答

2017-07-06 17:20

你好!可以補的。如果沒有這個,只能自己做了

招力 追問

2017-07-06 17:21

那您知道快賬軟件里有沒有這個庫存商品的明細表呢?

宋生老師 解答

2017-07-06 17:28

你好!我對這個不是很熟悉。你問問其他老師看看。

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你好,貨未到時, 借:在途物資 應交稅費-(應交增值稅)進項稅 貸:銀行存款 收到貨時: 借:庫存商品(原材料) 貸:在途物資
2019-01-07 18:31:45
你好!要結轉。你把這個做個暫估入庫。
2017-07-06 16:53:47
您好,已經開具發票就要確認庫庫存商品
2019-01-07 15:26:02
需要暫估 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2016-05-25 17:54:03
同學,你好 紅字沖銷
2022-01-06 14:51:11
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