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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-07-05 10:30

當(dāng)月繳納的是本月的還是上月的社保?

經(jīng)。 追問

2017-07-05 10:46

交本月的本月還要計(jì)提?計(jì)提分錄怎么做?

袁老師 解答

2017-07-05 10:27

最好計(jì)提,繳納分開吧

袁老師 解答

2017-07-05 10:34

一般是本月的

袁老師 解答

2017-07-05 11:01

1.計(jì)提工資 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個(gè)人所得稅 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-08-02 17:09:12
計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
2018-11-29 11:21:09
按下面這個(gè)補(bǔ)計(jì)提這個(gè),你看截圖這個(gè)
2020-06-18 10:41:39
你好,在疫情之前你們的社保是幾項(xiàng)。
2020-06-07 17:13:53
你好 你按實(shí)際應(yīng)繳納的來計(jì)提就可以了 不會(huì)影響工資表的填寫的
2019-11-07 10:46:06
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