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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-03 15:02

當期有進項稅額，但是因為上期留抵稅額夠抵扣本期銷項稅額！所有附表二就不用填，總表也不需要填 是這樣么？

丫丫 追問

2017-07-03 15:07

當期進項稅額不需要抵扣的話，是不是填這里？

丫丫 追問

2017-07-03 15:09

去年從小規模改一般納稅人

鄒老師 解答

2017-07-03 14:51

你好，當期沒有進項稅額就不需要填寫附表二

鄒老師 解答

2017-07-03 15:03

你好，當期有進項稅額就需要填寫附表二的

鄒老師 解答

2017-07-03 15:08

你好，你單位是輔導期一般納稅人嗎

鄒老師 解答

2017-07-03 15:10

你好，認證了就必須抵扣，除非是輔導期隔月抵扣

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相關問題討論
您好，您這個是什么意思。
2022-04-09 14:36:08
你好，不需要填寫，由報表自動生成
2016-10-24 16:33:18
您好，當期準予抵扣的進項稅額總額包括上期留抵稅額。
2020-07-11 20:05:35
同學你好 對的，你說的這種情況上期留抵用加
2021-03-28 20:42:02
同學你好 這個是期末余額吧 是列入期初數的 不是做分錄
2021-10-19 15:19:20
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