APP下載
京昭
于2022-04-09 14:35 發布 ??2660次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-09 14:36
您好,您這個是什么意思。
京昭 追問
2022-04-09 14:37
就是求第一個問題時
東老師 解答
如果你是在計算增值稅的話,留底的稅額也需要。
2022-04-09 14:38
那我現在可以加上去嗎?
你這個做題的時候肯定可以加上。
2022-04-09 14:39
銷售自用過的小轎車支付的運費里的進項稅額是不能抵扣嗎?
抱歉,這個我不太確認。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
在計算當期準予抵扣的進項稅額總額時,上期留抵稅額要箅進去嗎
答: 您好,當期準予抵扣的進項稅額總額包括上期留抵稅額。
可抵扣的進項稅額不用加上上期留抵稅額嗎?
答: 您好,您這個是什么意思。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師我這個月有已認證進項,但沒有收入,是正常的填寫附表1 2 12行嗎?下個月待抵的進項會自動帶到主表13上期留抵稅額嗎
答: 是的,正常填寫就好了,留抵的金額下個月主表上系統會自動帶出來的
一直沒有銷項,收到的進項發票可以提前認證嗎?自動成為上期留抵稅額嗎?有沒有時間限制?進項稅額申報表有沒有需要注意填列的?
討論
我想請問下,當月只有銷項稅1355.63,沒有進項稅,上期留抵稅額6539.53,應該怎么處理呢?是否需要結轉?
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
老師,我上期留抵稅額是1382.03元,本月的銷項是417.71元,本月的進項稅發票的稅額是955.53元,因為上個月有留抵,這個月的進項就沒有抵扣,我是正常做賬的,那我要怎么做稅的結轉分錄,申報表上最后在留抵稅是964.32 元
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181783 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
京昭 追問
2022-04-09 14:37
東老師 解答
2022-04-09 14:37
京昭 追問
2022-04-09 14:38
東老師 解答
2022-04-09 14:38
京昭 追問
2022-04-09 14:39
東老師 解答
2022-04-09 14:39