不可抵扣代扣代繳增值稅如何帳務(wù)處理

郭老師

職稱：初級會計師

2022-11-01 19:13

你好，這個代扣代繳是你們單位代扣代繳國外？

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精選問題

全年稅負(fù)率1%左右，2025年1月稅負(fù)率0.6%，2月稅負(fù)率0 問

3月按0.8%或1%，都是可以的答
找郭老師，有問題要問？問

同學(xué)你好是什么問題呢答
你好，老師，請問無形資產(chǎn)攤銷的會計分錄怎么做的呀？問

借：管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷貸：累計攤銷答
付貨款給A公司，B公司做了暫估入賬，后來A公司說無法問

B 公司應(yīng)做如下調(diào)整：沖銷暫估：借：庫存商品（紅字），貸：應(yīng)付賬款 - 暫估（紅字）。調(diào)整科目：借：應(yīng)付賬款 - A 公司，貸：其他應(yīng)付款 - A 公司。考慮稅務(wù)：若暫估商品已銷售，匯算清繳時需調(diào)增應(yīng)納稅所得額；涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：庫存商品等，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。答
已經(jīng)收到客戶確認(rèn)單，但是未收到客戶打款，也未給客問

你好，你的意思是說你已經(jīng)發(fā)出來貨給對方，是嗎？答

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