玩的新鮮 追問(wèn)

2017-06-28 11:03

生成的兩個(gè)電子文件都是做什么用的？在國(guó)稅系統(tǒng)哪里導(dǎo)入（申報(bào)的時(shí)候嗎？）。這個(gè)保存完，導(dǎo)出文件這個(gè)月就算認(rèn)證完了是嗎，就等下個(gè)月月初申報(bào)嗎？沒(méi)做過(guò)，真心不會(huì)，辛苦老師給詳細(xì)的說(shuō)說(shuō)，我月底之前都需要把哪些做完，下個(gè)月納稅申報(bào)需要做什么，我思路不清晰啊？

解答

2017-06-28 11:09

生成的兩個(gè)電子文件就是為了認(rèn)證用的，生成后要導(dǎo)入納稅申報(bào)系統(tǒng)才能認(rèn)證，一般月底采集，次月申報(bào)，和專(zhuān)用發(fā)票一樣。我附上認(rèn)證界面，每個(gè)省份國(guó)稅界面可能不完全一樣，你可以參考下

玩的新鮮 追問(wèn)

2017-06-28 11:18

沒(méi)有導(dǎo)出的選項(xiàng)呢，老師我能加你QQ嗎，這個(gè)我再問(wèn)一次就不讓問(wèn)了，您幫我看一下我的操作流程對(duì)嗎。還有一個(gè)問(wèn)題，我們這個(gè)本來(lái)是免稅進(jìn)來(lái)的東西，但因?yàn)樘旖蚝ｊP(guān)不讓進(jìn)口這種東西，最后走的一般貿(mào)易，那這個(gè)稅款能抵扣嗎？

解答

2017-06-28 11:26

1、你點(diǎn)下數(shù)據(jù)申報(bào)，就會(huì)生成JK.XML和CRC.XML格式兩個(gè)文件，進(jìn)入國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)，導(dǎo)進(jìn)去，查看下比對(duì)是否通過(guò) 
2、你都的是一般貿(mào)易，認(rèn)證通過(guò)可以抵扣，再說(shuō)你這筆業(yè)務(wù)金額很小，沒(méi)多大問(wèn)題

玩的新鮮 追問(wèn)

2017-06-28 11:39

是這個(gè)文件，對(duì)嗎？在這申報(bào)嗎，月底之前就 申報(bào)？

解答

2017-06-28 11:44

嗯，月底前上傳，你查詢(xún)下比對(duì)有沒(méi)有通過(guò)，次月就可以抵扣，在下個(gè)月增值稅申報(bào)表附表二可以體現(xiàn)