增值稅起征點

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-27 21:36

財政部發(fā)布第65號令，于11月1日起提高增值稅、營業(yè)稅起征點，為小企業(yè)減負。我經(jīng)營一家小商店，符合減負的條件，我想咨詢一下我們遼寧省什么時間能夠?qū)嵤┻@項法令，為我們小企業(yè)減負。--------------------------.

李老師2 解答

2017-06-27 21:45

您好：
您提交的問題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下：
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整全省增值稅、營業(yè)稅起征點的通知》（遼財稅【2011】942號）規(guī)定：自2011年11月1日起，我省增值稅起征點調(diào)整為：銷售貨物的，為月銷售額20000元；銷售應(yīng)稅勞務(wù)的，為月銷售額20000元；按次納稅的，為每次（日）銷售額500元。
上述回復(fù)僅供參考，具體以法律法規(guī)及稅務(wù)機關(guān)規(guī)定為準。
歡迎您再次提問！ --------------------------.

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需繳納稅種及計算企業(yè)所得稅：先確定調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，彌補以前年度虧損（若有），再按適用稅率（如 25% ）計算補繳稅額，公式為：應(yīng)補繳稅額 =（調(diào)增應(yīng)納稅所得額 - 可彌補虧損）× 稅率。滯納金：從滯納稅款之日起按日加收滯納稅款萬分之五，公式為：滯納金 = 滯納稅款 ×0.05%× 滯納天數(shù)。罰款（可能）：由稅務(wù)機關(guān)根據(jù)違法情節(jié)，按相關(guān)法規(guī)確定，如對偷稅行為，處不繳或少繳稅款的百分之五十以上五倍以下罰款。賬務(wù)處理企業(yè)會計準則：用 “以前年度損益調(diào)整” 核算，確認時借記該科目，貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅”；繳納時相反；期末將余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤”。小企業(yè)會計準則：用 “所得稅費用” 核算，確認時借記該科目，貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅”；繳納時相反；期末結(jié)轉(zhuǎn)到 “本年利潤”。答
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你看下能查到這個憑證已經(jīng)審核的狀態(tài)嗎？答

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