嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 13:39

已經去稅務局作廢還沒有收到退稅的那張發票要填進去第一欄嗎

bamboo老師 解答

2022-10-17 13:43

請問是當月開具當月作廢嗎

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 13:45

是8月開具，9月作廢的，我們是小規模，季度報稅

bamboo老師 解答

2022-10-17 13:48

那只填沒有作廢的專票金額

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 13:51

好的，那普票是技術合同免稅發票，填在12欄以后稅款計算6000元要填嗎？填哪里

bamboo老師 解答

2022-10-17 14:01

在12欄以后稅款計算6000元 系統自動帶入的 

然后填減免稅明細表

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 14:36

減免填好了，現在應交稅額是負數，附加稅也都是負數，這樣的情況是正常的嗎？附加稅下拉菜單里面沒有六稅兩費減免這個政策可以選擇

bamboo老師 解答

2022-10-17 14:44

應交稅額是負數，附加稅也都是負數  因為您有退稅 所以是負數 正常的

嗚啦啦啦 追問

2022-10-17 14:48

那為什么減免稅明細表下拉菜單沒有六稅兩費的政策，只有圖片這些

bamboo老師 解答

2022-10-17 15:05

這個應該是不需要選擇的 保存后返回有優惠政策直接享受