控心聽海 追問

2018-12-07 15:09

我這邊正的是3%稅額的，廢的是10%稅率的

控心聽海 追問

2018-12-07 15:09

這個填寫怎么填？

小宋老師 解答

2018-12-07 15:13

作廢的發(fā)票不要申報，根據(jù)月度統(tǒng)計表上面實際銷售額申報就可以了，之前看才紅沖了，

控心聽海 追問

2018-12-07 15:23

控心聽海 追問

2018-12-07 15:25

我這個銷項正數(shù)金額是3683142.15，實際銷售額是3683142.15-90909.09這個數(shù)

控心聽海 追問

2018-12-07 15:25

我填申報表是根據(jù)哪個數(shù)？

小宋老師 解答

2018-12-07 15:40

你好，是按3683142.15這個金額申報

控心聽海 追問

2018-12-07 15:45

但是我實際的收入是3592233.06

控心聽海 追問

2018-12-07 15:46

我這么填不是多交稅了嗎？

小宋老師 解答

2018-12-07 15:48

銷項正廢金額是匯總統(tǒng)計作廢發(fā)票的銷項金額。
銷項正數(shù)稅額是匯總統(tǒng)計發(fā)票的銷項稅額。
實際銷售金額是匯總統(tǒng)計扣除作廢發(fā)票的銷項金額和紅字發(fā)票的銷項金額之后的銷項金額