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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-26 09:04

你好,比如虛開進項發票抵扣 
抄稅,申報,扣款,解鎖

Princess 追問

2017-06-26 09:07

相關的會計分錄是?有沒有一個全面的流程分錄@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-06-26 09:07

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

Princess 追問

2017-06-26 09:11

第一筆分錄是什么情況?看不懂@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-06-26 09:12

你好,就是進項轉出的情況,增加原材料等科目的金額,同時增加進項轉出的金額

Princess 追問

2017-06-26 10:09

增加原材料不是增加進項稅嘛?怎么是進項稅轉出?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-06-26 10:10

你好,你的問題不是進項稅額轉出是什么情況 
這通常是進項不符合抵扣規定,企業抵扣了,所以需要做進項轉出,對應的金額計入原材料等科目

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相關問題討論
首先,對于外購用于職工福利的進項不能抵扣,是作進轉出處理。 然后報廢部分的進項也是不能抵扣,要進轉出處理的。
2019-10-14 11:02:09
您好,進項稅額轉出增值稅勾選平臺不需要做轉出操作
2021-10-13 13:56:24
你好,正常過期了是要轉出的
2019-11-12 08:46:15
進項轉出的話就是不能抵扣的進項要轉出
2018-09-18 10:13:08
你好,比如虛開進項發票抵扣 抄稅,申報,扣款,解鎖
2017-06-26 09:04:29
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