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你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺需要做轉(zhuǎn)出操作嗎
穩(wěn)重的蛋撻
于2021-10-13 13:56 發(fā)布 ??2619次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-13 13:56
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您好。我想問一下，胡冬老師第七節(jié)增值稅簡易計稅方法的計算（1）的最后幾分鐘的案例，就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。為啥職工用電的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出從進(jìn)項(xiàng)扣除了，而報廢處理的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出沒有從進(jìn)項(xiàng)扣除 計算 當(dāng)期計提加計低減額。是不是都不應(yīng)該扣除，還是都需要扣除？不清楚。希望老師看到后給予解答。
答： 首先，對于外購用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。 然后報廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣，要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺需要做轉(zhuǎn)出操作嗎
答： 您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺不需要做轉(zhuǎn)出操作
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是做紙箱行業(yè)的，有廢紙銷售，月增值稅里面是做收入了，為什么之前的會計還說要做一部份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
答： 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
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