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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-10-09 12:01

你好,確定無票收入,借銀行存款,借庫存現金貸主營業務收入。借主營業務成本貸庫存商品。

李霞老師 解答

2022-10-09 12:01

他之前的做法不對的。

jane 追問

2022-10-09 12:02

庫存現金是0余額,這樣做賬,那庫存現金就是負數了

李霞老師 解答

2022-10-09 12:03

你好,那咱的錢收到哪里去了呢?因為咱發生銷售了。

jane 追問

2022-10-09 12:05

現金在手上,然后又用現金采購商品或者發送工資了。

jane 追問

2022-10-09 12:07

但是以前的代賬,做賬沒是  借:庫存商品 /應付職工薪酬   貸:庫存現金    而且 掛在了   其它應付款(法人),到賬其它應付款也太多。

李霞老師 解答

2022-10-09 12:08

你好,那說明是收到現金了,所以要借庫存現金。然后呢,后期支付或買別的商品的時候,還得要進項發票才能讓庫存現金減少。

jane 追問

2022-10-09 12:13

那就是,收到現金先做:借:庫存現金   貸:主營業務收入    那如果現金不存進銀行,還要做  借:銀行存款   貸:庫存現金嗎?

李霞老師 解答

2022-10-09 12:14

你好,不存進銀行的話,就不要做第二個憑證了。

jane 追問

2022-10-09 12:14

現金都直接又用掉了,如果借:銀行存款 貸:現金   現金又少了

李霞老師 解答

2022-10-09 12:16

你好,咱們借方一開始是借庫存現金,后期用到的時候就貸庫存現金就行,跟銀行存款沒有關系了。

jane 追問

2022-10-09 12:18

前期發生的,現在可以補做嗎?
借:庫存現金   貸:主營業務收入    然后再結轉 借:主營業務成本  貸:庫存商品

李霞老師 解答

2022-10-09 12:19

你好同學,可以的,沒有問題的。

jane 追問

2022-10-09 12:26

好的,謝謝老師!

李霞老師 解答

2022-10-09 12:27

祝您生活愉快開心

jane 追問

2022-10-09 12:27

老師,其它應付賬款(法人) 掛賬太多,怎么處理? 公賬上的錢不夠還給法人。

李霞老師 解答

2022-10-09 12:29

你好,那說明公司借的法人的錢比較多了。,等到后期公司有了錢以后轉給法人。借其他應付款,貸營業外收入,把它調整一部分到營業外收入里面,但是不能調整太多。

jane 追問

2022-10-09 12:34

不能調整太多,那怎么處理?

李霞老師 解答

2022-10-09 12:37

你好,還是等到后期企業里有錢了以后還給法人。

jane 追問

2022-10-09 12:39

好的,謝謝!老師:計提工資與實際發放的不同,可以嗎?工資是幾件的

李霞老師 解答

2022-10-09 12:40

你好,沒問題的,后期咱如果計提的比實際發放的多的話,你可以把原來計提的那個差額部分紅沖掉就行,嗯,就是科目寫一樣的科目金額寫成負數就可以了。

jane 追問

2022-10-09 12:44

如果計提的比實際發放的少呢

李霞老師 解答

2022-10-09 12:48

你好,那就補申報計提,把那個差額的部分再重新計提一部分就可以了。

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相關問題討論
你好,你當時明細科目設置具體到每個品種了嗎
2020-10-10 15:37:41
你好,需要做購進處理,然后做銷售收入,結轉成本處理(結轉成本分錄附件是出庫單)
2021-06-08 11:33:37
你好,確定無票收入,借銀行存款,借庫存現金貸主營業務收入。借主營業務成本貸庫存商品。
2022-10-09 12:01:03
?你好;? ? 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對好數據在做建賬處理 2.? 那 如果結轉的不對 先建賬在去做調整分錄即可??
2022-03-14 16:59:33
他應該是一個時期會盤點,盤出來和實際庫存對一下,不對的,直接把成本再沖一下
2021-11-19 11:10:03
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