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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-09 12:01

你好,確定無票收入,借銀行存款,借庫存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

李霞老師 解答

2022-10-09 12:01

他之前的做法不對(duì)的。

jane 追問

2022-10-09 12:02

庫存現(xiàn)金是0余額,這樣做賬,那庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了

李霞老師 解答

2022-10-09 12:03

你好,那咱的錢收到哪里去了呢?因?yàn)樵郯l(fā)生銷售了。

jane 追問

2022-10-09 12:05

現(xiàn)金在手上,然后又用現(xiàn)金采購商品或者發(fā)送工資了。

jane 追問

2022-10-09 12:07

但是以前的代賬,做賬沒是  借:庫存商品 /應(yīng)付職工薪酬   貸:庫存現(xiàn)金    而且 掛在了   其它應(yīng)付款(法人),到賬其它應(yīng)付款也太多。

李霞老師 解答

2022-10-09 12:08

你好,那說明是收到現(xiàn)金了,所以要借庫存現(xiàn)金。然后呢,后期支付或買別的商品的時(shí)候,還得要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能讓庫存現(xiàn)金減少。

jane 追問

2022-10-09 12:13

那就是,收到現(xiàn)金先做:借:庫存現(xiàn)金   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    那如果現(xiàn)金不存進(jìn)銀行,還要做  借:銀行存款   貸:庫存現(xiàn)金嗎?

李霞老師 解答

2022-10-09 12:14

你好,不存進(jìn)銀行的話,就不要做第二個(gè)憑證了。

jane 追問

2022-10-09 12:14

現(xiàn)金都直接又用掉了,如果借:銀行存款 貸:現(xiàn)金   現(xiàn)金又少了

李霞老師 解答

2022-10-09 12:16

你好,咱們借方一開始是借庫存現(xiàn)金,后期用到的時(shí)候就貸庫存現(xiàn)金就行,跟銀行存款沒有關(guān)系了。

jane 追問

2022-10-09 12:18

前期發(fā)生的,現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?
借:庫存現(xiàn)金   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    然后再結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品

李霞老師 解答

2022-10-09 12:19

你好同學(xué),可以的,沒有問題的。

jane 追問

2022-10-09 12:26

好的,謝謝老師!

李霞老師 解答

2022-10-09 12:27

祝您生活愉快開心

jane 追問

2022-10-09 12:27

老師,其它應(yīng)付賬款(法人) 掛賬太多,怎么處理? 公賬上的錢不夠還給法人。

李霞老師 解答

2022-10-09 12:29

你好,那說明公司借的法人的錢比較多了。,等到后期公司有了錢以后轉(zhuǎn)給法人。借其他應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入,把它調(diào)整一部分到營(yíng)業(yè)外收入里面,但是不能調(diào)整太多。

jane 追問

2022-10-09 12:34

不能調(diào)整太多,那怎么處理?

李霞老師 解答

2022-10-09 12:37

你好,還是等到后期企業(yè)里有錢了以后還給法人。

jane 追問

2022-10-09 12:39

好的,謝謝!老師:計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的不同,可以嗎?工資是幾件的

李霞老師 解答

2022-10-09 12:40

你好,沒問題的,后期咱如果計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的多的話,你可以把原來計(jì)提的那個(gè)差額部分紅沖掉就行,嗯,就是科目寫一樣的科目金額寫成負(fù)數(shù)就可以了。

jane 追問

2022-10-09 12:44

如果計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的少呢

李霞老師 解答

2022-10-09 12:48

你好,那就補(bǔ)申報(bào)計(jì)提,把那個(gè)差額的部分再重新計(jì)提一部分就可以了。

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你好,你當(dāng)時(shí)明細(xì)科目設(shè)置具體到每個(gè)品種了嗎
2020-10-10 15:37:41
你好,需要做購進(jìn)處理,然后做銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理(結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄附件是出庫單)
2021-06-08 11:33:37
你好,確定無票收入,借銀行存款,借庫存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-10-09 12:01:03
?你好;? ? 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對(duì)好數(shù)據(jù)在做建賬處理 2.? 那 如果結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì) 先建賬在去做調(diào)整分錄即可??
2022-03-14 16:59:33
他應(yīng)該是一個(gè)時(shí)期會(huì)盤點(diǎn),盤出來和實(shí)際庫存對(duì)一下,不對(duì)的,直接把成本再?zèng)_一下
2021-11-19 11:10:03
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