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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-14 16:59

 你好;    1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對好數據在做建賬處理 2.  那 如果結轉的不對 先建賬在去做調整分錄即可  

∮冰☆雪々 追問

2022-03-14 17:00

老師怎么做調整分錄?能指點我下嗎?謝謝老師!

meizi老師 解答

2022-03-14 17:03

 你好;   到時看你實際情況。 比如 少結轉了成本 。 借以前年度損益調整貸庫存商品 借 利潤分配-未分配利潤貸   以前年度損益調整

∮冰☆雪々 追問

2022-03-14 17:06

我們執行的小企業會計準則,用利潤分配-未分配利潤是嗎?

∮冰☆雪々 追問

2022-03-14 17:08

只做個調整分錄就可以了是嗎?不用其他附件資料嗎?影不影響企業所得稅匯算清繳?

meizi老師 解答

2022-03-14 17:14

是的。   走利潤分配去處理的 。  走情況說明老板簽字做附件   

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相關問題討論
你好,你當時明細科目設置具體到每個品種了嗎
2020-10-10 15:37:41
你好,需要做購進處理,然后做銷售收入,結轉成本處理(結轉成本分錄附件是出庫單)
2021-06-08 11:33:37
你好,確定無票收入,借銀行存款,借庫存現金貸主營業務收入。借主營業務成本貸庫存商品。
2022-10-09 12:01:03
?你好;? ? 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對好數據在做建賬處理 2.? 那 如果結轉的不對 先建賬在去做調整分錄即可??
2022-03-14 16:59:33
他應該是一個時期會盤點,盤出來和實際庫存對一下,不對的,直接把成本再沖一下
2021-11-19 11:10:03
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