發(fā)票6月開全年，6月和7月以后每月都是：借管理費用，貸現(xiàn)金

答： 那要看是什么發(fā)票，就如何處理

老師，全年3月份有一張做了管理費用用現(xiàn)金支付的憑證，到10月還沒有收到發(fā)票，就用紅字沖了管理費用和現(xiàn)金，不合理。應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢

答： 支付時做了一張憑證的分錄是：（假定金額是500元） 借：管理費用 500 貸：庫存現(xiàn)金 500 一直沒收到票，沖銷原憑證，再更正 借：管理費用 -500 貸：庫存現(xiàn)金 -500 借：其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸：庫存現(xiàn)金 待發(fā)票到了，再從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入管理費用 本身沒有發(fā)票時，應(yīng)該直接是： 借：其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸：庫存現(xiàn)金

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，公司每月為員工宿舍繳納的租金，沒有發(fā)票，只有收據(jù)，用現(xiàn)金支付，可以入管理費用嗎

答： 可以的，做管理費用福利費里面，但是不允許抵扣所得稅。