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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-06-20 21:03

您好，交稅時，借；應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，計提時，借：以前年度損益調(diào)整，貸；應交稅費-未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)時，借；利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。

自知 追問

2017-06-20 21:38

借：應收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整――其他業(yè)務收入貸：應交稅費――銷項稅，這樣可以嗎？稅局給我們調(diào)報表了，去年的

王雁鳴老師 解答

2017-06-20 21:39

您好，可以的。

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您好，交稅時，借；應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，計提時，借：以前年度損益調(diào)整，貸；應交稅費-未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)時，借；利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。
2017-06-20 21:03:56
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，直接做 摘要寫補繳上年增值稅就行，和本年區(qū)分一下。 借：應交稅金—增值稅 貸：銀行存款 增值稅是價外稅，不用以前年度損益調(diào)整
2019-08-16 09:11:32
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
匯算清繳調(diào)整的去年的收入不用做分錄，就是屬于視同銷售行為調(diào)增收入處理。直接不用做賬務處理。 今年的收入是今年的收入金額
2019-09-07 10:02:25
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