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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-20 14:58

一、先從工資中扣 
1、借：應付職工薪酬 
貸：其他應收款——代扣社保 
貸：其他應收款——代扣個稅 
貸：銀行存款（或庫存現金） 
2、再將應付職工薪酬分配到各費用中（管理費用——工資、銷售費用——工資及基他科目） 
3、交社保 
借：管理費用——社保 
借：其他應收款——代扣社保 
貸：銀行存款 
 
二、后從工資中扣 
1、交社保 
借：管理費用——社保 
借：其他應收款——代扣社保 
貸：銀行存款 
2、借：應付職工薪酬 
貸：其他應收款——代扣社保 
貸：其他應收款——代扣個稅 
貸：銀行存款（或庫存現金） 
3、再將應付職工薪酬分配到各費用中（管理費用——工資、銷售費用——工資及基他科目）

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相關問題討論
你好 借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-工資 借；應付職工薪酬-工資， 貸；銀行存款等科目
2019-10-12 09:40:57
你好 計提，借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬—工資 發放，借；應付職工薪酬—工資， 貸；銀行存款等科目
2020-07-12 09:49:10
計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金
2018-12-26 13:45:19
我想知道確切的數據也怎么填！
2021-10-26 00:20:31
員工的養老保險全部是由公司交，這個不屬于公司的費用，屬于個人交的，現在可以計入公司的社保費用，但最后企業所得稅年報時屬于調增的事項
2019-09-09 15:06:35
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