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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-07 21:28

可以
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅
借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅
貸銀行存款

歡菇?jīng)? 追問

2022-09-07 21:31

開出去的發(fā)票是3%的專票,收的分包發(fā)票是免稅發(fā)票, 這樣的話,豈不是應(yīng)交稅費(fèi)簡易稅 有余額?賬上體現(xiàn)還是要交稅?

郭老師 解答

2022-09-07 21:33

你好
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價稅合計100
借主營業(yè)務(wù)成本100/1.03
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅100/1.03*3%
貸銀行存款100

歡菇?jīng)? 追問

2022-09-07 21:38

收到分包的免稅發(fā)票100 ,  正常做賬不是:  借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:銀行存款100,  發(fā)票上體現(xiàn)免稅的 ,相當(dāng)于稅率就是0,也可以按你以上的分錄寫嗎?拆分成應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅100/1.03*0.03嗎 ?

郭老師 解答

2022-09-07 21:41

是啊
硬給他們拆開了的

歡菇?jīng)? 追問

2022-09-07 21:43

我以為不能這么操作呢  ,沒風(fēng)險吧?

郭老師 解答

2022-09-07 21:52

那樣操作的借成本
100
貸銀行100

歡菇?jīng)? 追問

2022-09-07 21:56

現(xiàn)在是我報增值稅得時候 ,附表三在本期發(fā)生額那一欄填了勞務(wù)分包開得免稅發(fā)票上的金額,繳納的稅額減少了,現(xiàn)在是賬務(wù)上不知道怎么處理

歡菇?jīng)? 追問

2022-09-07 21:59

因?yàn)橐郧伴_出去的是3個點(diǎn),收到的勞務(wù)分包發(fā)票也是3個點(diǎn)稅率的發(fā)票,我就知道怎么處理, 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅剛好3-3=0,現(xiàn)在變成免稅發(fā)票 ,稅率是***,我就不知道怎么處理了

郭老師 解答

2022-09-07 21:59

我上面寫的沒有問題的,肯定是正確的

歡菇?jīng)? 追問

2022-09-07 22:01

好的 謝謝你了

郭老師 解答

2022-09-07 22:02

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,是免增值稅普通發(fā)票。
2021-05-21 01:01:53
你好,免稅項(xiàng)目不能開具專用發(fā)票,所以,只能領(lǐng)增值稅普通發(fā)票!
2018-12-10 12:28:07
你好,是的,就是減免普票,專票不減免
2019-02-28 17:25:07
你好!填入本期免稅銷售額。
2019-07-12 14:26:36
你好,免稅企業(yè)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-11-25 11:24:33
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