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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-07 21:28

可以
借銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費簡易計稅
借主營業務成本
應交稅費簡易計稅
貸銀行存款

歡菇涼 追問

2022-09-07 21:31

開出去的發票是3%的專票,收的分包發票是免稅發票, 這樣的話,豈不是應交稅費簡易稅 有余額?賬上體現還是要交稅?

郭老師 解答

2022-09-07 21:33

你好
進項發票價稅合計100
借主營業務成本100/1.03
應交稅費簡易計稅100/1.03*3%
貸銀行存款100

歡菇涼 追問

2022-09-07 21:38

收到分包的免稅發票100 ,  正常做賬不是:  借:主營業務成本100,貸:銀行存款100,  發票上體現免稅的 ,相當于稅率就是0,也可以按你以上的分錄寫嗎?拆分成應交稅費簡易計稅100/1.03*0.03嗎 ?

郭老師 解答

2022-09-07 21:41

是啊
硬給他們拆開了的

歡菇涼 追問

2022-09-07 21:43

我以為不能這么操作呢  ,沒風險吧?

郭老師 解答

2022-09-07 21:52

那樣操作的借成本
100
貸銀行100

歡菇涼 追問

2022-09-07 21:56

現在是我報增值稅得時候 ,附表三在本期發生額那一欄填了勞務分包開得免稅發票上的金額,繳納的稅額減少了,現在是賬務上不知道怎么處理

歡菇涼 追問

2022-09-07 21:59

因為以前開出去的是3個點,收到的勞務分包發票也是3個點稅率的發票,我就知道怎么處理, 應交稅費簡易計稅剛好3-3=0,現在變成免稅發票 ,稅率是***,我就不知道怎么處理了

郭老師 解答

2022-09-07 21:59

我上面寫的沒有問題的,肯定是正確的

歡菇涼 追問

2022-09-07 22:01

好的 謝謝你了

郭老師 解答

2022-09-07 22:02

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
同學你好,是免增值稅普通發票。
2021-05-21 01:01:53
你好,免稅項目不能開具專用發票,所以,只能領增值稅普通發票!
2018-12-10 12:28:07
你好,是的,就是減免普票,專票不減免
2019-02-28 17:25:07
你好!填入本期免稅銷售額。
2019-07-12 14:26:36
你好,免稅企業不可以抵扣進項
2019-11-25 11:24:33
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