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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-09-07 08:59

您好，按銷售商品處理填寫

Iceheart 追問

2022-09-07 09:01

那所得稅申報時，全年增值稅銷售收入和所得稅銷售收入填寫不一致這種情況怎么處理

小林老師 解答

2022-09-07 09:02

您好，這個沒辦法，因為會計報表體現的科目不一致，寫說明即可

Iceheart 追問

2022-09-07 09:02

增值稅的收入多，所得稅的收入少，金額就是出售固定資產的金額，出售固定資產財報里面不在收入所以申報所得稅時沒填寫

小林老師 解答

2022-09-07 09:05

您好，是的，這部分處理沒問題，做好差異準備說明即可

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相關問題討論
您好，按銷售商品處理填寫
2022-09-07 08:59:51
你好，這個會導致你增值稅申報表的收入與賬面上收入不一致的，不需要管這個差異
2017-07-13 16:19:38
你好，在申報表主表減免政策那一欄填減免額
2016-07-04 11:30:35
如果是按適用稅率的，填在主表1、2欄，如果是適用簡易計稅的，填在第5欄
2022-01-04 11:45:07
你好！ 這張附表取消了，不用填寫了
2018-12-03 15:52:29
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