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送心意

東老師

职称： 中級會計師,稅務師

2022-08-16 10:30

對，沒錯，就是你說的這個意思。

溫柔的堅持 追问

2022-08-16 11:01

老師，月末應交稅費-待認證進項稅額這個科目怎么處理？我在哪里聽課記得說月末要把應交稅費二級科目全部轉入到未交增值稅這個科目里？

東老師 解答

2022-08-16 11:03

你認證了以后轉到應交稅費，應交增值稅進項稅額就行。

溫柔的堅持 追问

2022-08-16 11:08

你的意思如果我一直沒在平臺上勾選，一直放在借應交稅費-待認證進項稅額，如果下月或者以后認證勾選了，就轉到借方應交稅費-進項稅額里面是嗎,那這樣月末或者年底待認證進項稅額不是可能有余額嗎

東老師 解答

2022-08-16 11:08

對的，你不認證，應交稅費待認證進項稅額就會有余額

溫柔的堅持 追问

2022-08-16 11:32

那月末會有哪些科目有余額應交稅費？

東老師 解答

2022-08-16 11:32

對，應交稅費這個科目有余額

溫柔的堅持 追问

2022-08-16 11:42

我的意思應交稅費下面二級科目或者專欄哪些有余額

東老師 解答

2022-08-16 11:42

待認證進項就會有余額

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相关问题讨论
對，沒錯，就是你說的這個意思。
2022-08-16 10:30:05
是的就留抵了，留抵沒有限制！
2018-11-27 11:17:07
你好，其實不需要認證了，認證了也是結轉以后抵扣
2017-11-28 08:36:16
是的， 1.待抵扣稅額，是還沒認證的發票。 2.留抵稅額，是銷項稅額小于進項稅額。
2019-02-27 09:21:27
你好 走到待認證進項稅里面去核算的 認證后轉進項稅即可
2019-07-08 18:15:45
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