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xueli
于2018-11-27 11:16 发布 995次浏览
馬老師
职称: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2018-11-27 11:17
是的就留抵了,留抵沒有限制!
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進項發票認證后,當月沒有銷項,那么進項稅額是到了留抵稅額里嗎,有沒有留抵期限?
答: 是的就留抵了,留抵沒有限制!
有張進項發票,沒有在進項發票里面進行勾選抵扣,留著下個月抵扣,那收到票怎么做進項稅額?是做入待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額?
答: 你好 走到待認證進項稅里面去核算的 認證后轉進項稅即可
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
已經勾選認證后的進項稅額上個季度沒有抵扣完,這個季度又勾選認證發票,還是沒有抵扣完,可以一直做留抵稅嗎
答: 您好 可以一直在主表上留抵
待抵扣進項稅額是發票別人開了,但我們還沒有時間認證,計入待抵扣稅額,留抵稅額是認證了,但銷項比進項少計入留抵稅額
讨论
公司采購取得進項發票當期不認證,留到以后月份認證,用應交稅費 待抵扣進項稅額 還是用待認證進項稅額
我們上月的增值稅有留抵進項稅額,這月沒有銷項發票,有進項發票。認證以后還是繼續留抵,那這月還要認證嗎
增值稅進項稅額以前有認證留抵,上月又開了銷項發票,同時也有進項稅額認證,這怎么寫分錄?
當月的進項稅額大于銷項稅額,也應該把當月的進項發票認證,并且抵扣,多的進項當做留底稅額對嗎
馬老師 | 官方答疑老师
职称:初級會計師,稅務師,中級會計師
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