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可靠的樂曲
于2022-08-11 09:35 發(fā)布 ??1083次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-08-11 09:55
你好你們單位是商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
可靠的樂曲 追問
2022-08-11 14:51
單位是外貿(mào)企業(yè)的
郭老師 解答
2022-08-11 14:54
你好,你在退稅勾選里面勾選這個發(fā)票,做賬的時候借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款
不做進項轉(zhuǎn)出的,你在申報附表二的時候,在26到28還有35欄里面填。
2022-08-11 15:23
老師,那申報退稅時,怎么填寫報表和做會計分錄
2022-08-11 15:25
你在申報附表二的時候,在26到28還有35欄里面填借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品、借其他應(yīng)收款、貸應(yīng)交稅費、出口退稅。
2022-08-11 15:39
老師,直接勾選退稅認證后,在申報表里申報附表二的時候,在26到28還有35欄里面填數(shù)據(jù),會計分錄不用借:應(yīng)叫稅費-進項稅額 貸:應(yīng)叫稅費-出口退稅,我說的轉(zhuǎn)出,是過下賬,不用這樣寫嗎,是收到退稅款后,直接借其他應(yīng)收款、貸應(yīng)交稅費、出口退稅,這樣就可以嗎
2022-08-11 15:49
內(nèi)部做不做都可以的,可以有余額的。
一步做不做都可以的,你上面的那個分錄可以寫,也可以不用寫。
2022-08-11 15:52
老師,那就是直接勾選退稅認證,填表就可以了,后面收到退稅款,借其他應(yīng)收款、貸應(yīng)交稅費、出口退稅,這樣操作就可以對吧
2022-08-11 15:54
可以的,可以這么做的。
2022-08-11 16:15
老師,那收到退稅款了,申報時,申報附表二的時候,在26到28還有35欄里的數(shù)值要填怎么填
2022-08-11 16:16
收到錢了,不需要做申報的,只需要做賬務(wù)處理就可以的。
2022-08-11 16:22
老師,退稅認證的金額,一開始是填勾選認證的金額,后期部分退稅了,申報附表二的時候,在26到28還有35欄里的數(shù)值填的金額是哪個,不用變嗎
2022-08-11 16:25
你好,勾選的時候選擇的是退稅勾選。
后期部分退稅是什么意思?
你選擇了退稅,勾選的第二個月就得填寫附表,二二十六到28,還有35啦,然后退回了稅款就不用申報了。
2022-08-11 16:33
就是假如,我這個月勾選退稅認證的金額是10萬,后面申報出口退稅時,只先申請2萬,然后次月我又勾選了5萬退稅認證,申請了8萬,退稅款入賬2萬,那這時候申報附表二的時候,在26到28還有35欄里的數(shù)值填什么,一開始應(yīng)該是10萬,后面是15萬嗎,申報出口退稅會影響附表二的金額嗎,
2022-08-11 16:34
我這個月勾選退稅認證的金額是10萬,后面申報出口退稅時,只先申請2萬填寫10萬
然后次月我又勾選了5萬退稅認證,申請了8萬,退稅款入賬2萬,填寫5
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公司是做進出口退稅的,有張10萬的進項專票,貨物12萬件 但是實際出口貨物11萬件,另外一萬件內(nèi)銷,這個進項稅額能分兩次嘛,一部分抵扣一部分轉(zhuǎn)出?
答: 老師進出口發(fā)票認證完了,申報的時候是填寫26、27、35欄但是28欄還填寫嗎?
出口退稅額1080.進項稅額1800.多出的進項稅720轉(zhuǎn)出是什么意思?
答: 就是無法退稅的,不退稅的720元,計入主營業(yè)務(wù)成本,總的進項稅1800元,出口退稅1080元,不退稅的金額是720元
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
”實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額?
答: 您好,不是進出口企業(yè)的,沒有這個金額的,進出口企業(yè)是稅務(wù)局確認的當月出口退稅金額。
老師,請問下,計算出口退稅的時候,國內(nèi)進項稅額的數(shù)據(jù)來源是,每月發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選認證的專票的稅額總計嗎
討論
有一事不明:買3%專票農(nóng)產(chǎn)品,可以抵扣9%,是不是等于得到進項稅9%?并且出口退稅時,可以把買入時3%專票帶來的的9%抵扣,如同帶來9%的進項稅一樣退回這9%抵扣額或?而不是只有專票上的3%的進項稅可退? 可以9%?還是3%?或者說: 出口公司購買 3%專票農(nóng)產(chǎn)品,是不是得到了購買價格9%的進項稅,出口后可退回這9%的進項稅額?內(nèi)貿(mào)公司3%專票,帶來9%抵扣,對外貿(mào)公司是不是帶來9%進項稅,出口后可全額退這3%專票的9%的抵扣額或叫進項稅額?就是退買入價的9%,而不是3%?再次麻煩您了[抱拳][抱拳][抱拳]
我們是做亞馬遜的,可以做出口退稅嗎?我們每個月收入都比較大,我們只要是想把進項稅額退回來
做出口退稅前,需要先勾選進項稅額嗎
老師您好,外貿(mào)購入和退稅時的三級科目是一樣的還是不一樣,一個是進項稅額,一個是出口退稅,這樣對嗎?不能都寫成進項稅額嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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可靠的樂曲 追問
2022-08-11 14:51
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2022-08-11 14:54
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2022-08-11 15:23
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2022-08-11 15:25
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2022-08-11 16:34
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