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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-12 14:46

嗯,你好,不是全部是你勾選的那部分,嗯對應的是退稅的那部分進項發票,就你哪部分貨物要退稅,你勾選的那他的進項發票。

小魚兒 追問

2022-02-12 14:54

不包含內銷的產品的原材料進項票是嗎

李霞老師 解答

2022-02-12 15:08

您好,您是如果銷往國內的話,您是正常應該交增值稅的呀。

小魚兒 追問

2022-02-12 15:16

外銷銷項稅額:1615089.51*(13%-13%)=0
內銷銷項稅額:864336*13%=112363.63
國內進項稅額:?
計算應納稅額:(0+112363.63)-國內進項稅=
關單理論上最大退稅額:1615089.51*13%=209961.63
退稅額:139706.67
國內進項稅怎么確定?數據來源在哪里

李霞老師 解答

2022-02-12 15:18

您好同學稍等,我整理一下

李霞老師 解答

2022-02-12 15:56

國內進項稅額的數據來源是,每月發票綜合服務平臺勾選認證的專票的稅額總計,這句話是正確的

小魚兒 追問

2022-02-12 16:27

國內進項稅=112363.63+139706.67=252070.3,這樣計算對嗎?

小魚兒 追問

2022-02-12 16:37

增值稅納稅申報和出口退稅申報的出口貨物銷售額美元兌人民幣匯率是不是不一樣?

李霞老師 解答

2022-02-12 16:49

如果根據上面的數字反算的話,
應該退稅209961.63
實際退稅139706.67
說明這個差額被抵扣了

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相關問題討論
老師進出口發票認證完了,申報的時候是填寫26、27、35欄但是28欄還填寫嗎?
2018-08-14 11:08:24
就是無法退稅的,不退稅的720元,計入主營業務成本,總的進項稅1800元,出口退稅1080元,不退稅的金額是720元
2018-08-25 19:03:33
你好,如果是生產型出口企業,采用“免抵退”方法計算退稅的,內銷如果不含稅300萬,銷項稅=300*13%=39萬,自營出口200萬,應退稅額=200*13%=26萬,認證13萬進項稅,剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
您好,不是進出口企業的,沒有這個金額的,進出口企業是稅務局確認的當月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
你好,出口退稅是按增值稅留抵的金額來退的.本月留抵是多少
2022-04-20 16:16:02
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