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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-29 21:50

你好,同學(xué)。
就是合并外其他金融資產(chǎn)交易。
其他債權(quán)投資,公允上升100,計(jì)入其他綜合收益,不影響利潤(rùn)
所以
借,其他綜合收益25
貸,遞延所得稅負(fù)債25
并不是不影響遞延所得稅負(fù)債,而是不影響所得稅費(fèi)用

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你好,負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)就是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn),在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上加上。反之調(diào)減,你理解的正確。
2019-10-15 17:20:33
您好,總結(jié)的很全面,遞延所得稅說(shuō)負(fù)債方向正好相反
2023-06-07 12:01:42
你好,麻煩你發(fā)題目給老師看看
2022-03-04 15:57:42
學(xué)員你好,因?yàn)榭傻挚蹠簳r(shí)差異50萬(wàn)元是直接計(jì)入所有者權(quán)益的其他綜合收益形成的,其他綜合收益不計(jì)入利潤(rùn)表,因此不影響應(yīng)納稅所得額
2022-03-06 21:02:15
你好,同學(xué)。 就是合并外其他金融資產(chǎn)交易。 其他債權(quán)投資,公允上升100,計(jì)入其他綜合收益,不影響利潤(rùn) 所以 借,其他綜合收益25 貸,遞延所得稅負(fù)債25 并不是不影響遞延所得稅負(fù)債,而是不影響所得稅費(fèi)用
2022-07-29 21:50:47
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