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方老師

職稱： 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-06-05 14:51

我增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎  
這句沒太看明白你的意思

可樂加番茄 追問

2017-06-05 15:14

@方老師:例如我在填表時在即征即退項(xiàng)目填了銷項(xiàng)稅額1700   但是我的留抵稅在一般項(xiàng)目的上期留抵稅一欄金額100  我只在即征即退項(xiàng)目填了銷售額  我要在哪里填上我的留抵稅金額我才可以抵扣這100元

方老師 解答

2017-06-05 15:17

你是手工申報(bào)嗎？ 
留抵是自動過入主表的。

可樂加番茄 追問

2017-06-05 15:20

@方老師:是稅友上面申報(bào)的  它是自動入主表  但是是在一般項(xiàng)目欄  難道說一般項(xiàng)目欄的留抵稅不可以抵扣即征即退項(xiàng)目的稅款嗎  如果可以的話就需要填到即征即退項(xiàng)目欄下  所以我不知道填哪里  不填的話兩個不同項(xiàng)目的稅款不會自動勾稽

方老師 解答

2017-06-05 15:35

是的，不能抵扣即征即退的項(xiàng)目，那樣會導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)多退稅。

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好，附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
2020-07-14 17:43:15
你這個是啥情況，小規(guī)模嗎，還是一般納稅人呢，開啥發(fā)票，季度申報(bào)嗎，
2020-04-08 18:35:59
你好，你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎？
2018-10-10 15:29:02
你好，按增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 貸；相關(guān)科目 0.01 做這個分錄調(diào)整
2017-07-06 16:21:50
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