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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-07-16 15:06

借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款

樂悠 追問

2022-07-16 15:10

老師   能不能這樣做 借  以前年度損益調整  貸  應交稅費 ——未交增值稅
                              借   應交稅費——未交增值稅   貸銀行存款
                           借   利潤分配——未分配利潤   貸   以前年度損益調整

辜老師 解答

2022-07-16 15:11

可以的,可以這樣處理的額

樂悠 追問

2022-07-16 15:13

您那個直接借   應交稅費  貸 銀行存款  我不太理解   那應交稅費這塊直接減去 能行嗎

辜老師 解答

2022-07-16 15:13

應交稅費 貸 銀行存款,這個就是實際繳納增值稅的憑證

樂悠 追問

2022-07-16 15:14

我那樣寫是不是完整的?

辜老師 解答

2022-07-16 15:15

是的,你這個就是完整的

樂悠 追問

2022-07-16 15:18

老師  我還想問問   補交的 以前年度的房產稅 是不是不能在當年稅前扣除

辜老師 解答

2022-07-16 15:28

是的,當年度不能稅前扣除的

樂悠 追問

2022-07-16 16:22

老師   能不能這樣做 借  以前年度損益調整  貸  應交稅費 ——未交增值稅
                              借   應交稅費——未交增值稅   貸銀行存款
                           借   利潤分配——未分配利潤   貸   以前年度損益調整
老師  那這樣做分錄  資產負債表的期初數減期末數 就不等于利潤表的凈利潤了  ?

辜老師 解答

2022-07-16 16:34

是的,這樣處理,就是勾稽不到的

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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