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樸老師

職稱： 會計師

2022-07-13 14:58

第一步，將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。
注意，如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。
第二步，將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。
如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中：跨境服務(wù)”欄次。
填寫完銷售收入，外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項稅額退稅勾選后，也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》待抵扣進(jìn)項稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣欄次。(應(yīng)填寫26、27、28、35欄次，或者不在附表二體現(xiàn))

最后，我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù)，檢查無誤就可以提交申報了。

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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