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送心意

曹老師~

職稱中級會計師,初級會計師

2022-07-12 11:20

你好,你是小規模還是一般納稅人,什么原因導致一季度的稅二季度才交呢。

0456 追問

2022-07-12 11:24

小規模的,3月份開的專票,4月份才繳納的增值稅的嘛,(不是當月開票次月繳納稅款嗎)

曹老師~ 解答

2022-07-12 11:28

你好,是這樣子的,你這個報稅系統數字都是系統自動帶出來的,無須自己手動填寫。

0456 追問

2022-07-12 11:32

應納稅金額合計金額就不管了嗎?

曹老師~ 解答

2022-07-12 11:34

你好,系統帶出來的銷售額和稅額正確,就可以申報就行了。

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相關問題討論
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
你好!依據當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
應交增值稅金額=銷項稅貸方余額—進項稅借方余額
2019-09-30 11:29:02
您好,有這筆分錄的。這就是結轉應交稅費-應交增值稅的明細科目的。
2016-12-23 23:08:18
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