退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

老師您好,我司需要給集分寶開具發票,這是他們開具發票的內容,我司是賣燕麥片食品,一般納稅人,我這樣開發票對嗎
答: 你好,是的,發票是這樣開的
公司為一般納稅人,給客戶開具發票時,有個客戶未能及時提供開票信息,多次索要后仍是無果,導致公司這筆銷售業務無法正常開發票。這種情況應該怎么處理?
答: 找你們公司的銷售人員與對方溝通,實在不行的話找高層。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司是一般納稅人,對方公司給我公司開發票時貨物名稱是PPR管件,規格是一批,這樣發票能不能抵扣?如果能抵扣我們往外開的時候怎么開具發票
答: 您好!抵扣是沒有問題。但是一批這樣稅局查的嚴格。最好有清單。


浩燕 追問
2017-05-31 17:24
宋生老師 解答
2017-05-31 17:25