Snail 追問

2022-07-06 14:09

去年的時候 我計提再繳納，負債余額是0.現在如果做相反分錄的話，負債不是一直都有余額了嘛

meizi老師 解答

2022-07-06 14:10

 你好；    你要先做分錄 掛著 ； 你  這個 代開發票    后面還要開票的 ；  到時在 考慮紅沖發票 把你 收入   紅沖了。  在重新開票出去 ；  你這樣就 平衡了   

Snail 追問

2022-07-06 14:11

如果不在開票了尼？

meizi老師 解答

2022-07-06 14:14

 你好；  不開票的話； 到時申請退稅 ；        就掛； 借其他應收款 貸 應交稅費-應交增值稅；- 城建稅 -教育費附加-地方教育費附加

Snail 追問

2022-07-06 14:21

附加類的稅，不用再走一遍稅金及附加嘛

meizi老師 解答

2022-07-06 14:23

 你好；       附加稅  后面不開票 ； 說明業務取消了。 到時把 你的 收入 和  稅金附加計提分錄也紅沖了   

Snail 追問

2022-07-06 14:56

稅金計提也紅沖的話，已經跨年了，需要走未分配利潤里面嘛

meizi老師 解答

2022-07-06 15:00

 你好 ；     是的。 跨年損益走 利潤分配 處理