荷 追問

2017-05-24 11:09

@會計學堂--李老師：那怎么做呢

李愛文老師 解答

2017-05-24 11:12

兩種處理方式，一種將這個收入直接計入平時的主營業務收入，不增加這個510101的科目，即可通過；第二種處理方式，需要到利潤表的設計模板中，在C2單元格、D2單元格中設置ACCT取數的公式

荷 追問

2017-05-24 11:24

@會計學堂--李老師你好，截了兩個圖，再幫我看看，這個選 項怎么填

李愛文老師 解答

2017-05-24 11:35

對于利潤表中的C2單元格，利用ACCT函數，第一個參數5001正確，第二個參數是取本期貸方數（我記得好像是DF），后面的參數全部寫0；對于D2單元格，利用ACCT函數，第一個參數5001正確，第二個參數是取貸方的本年累計數（我記得好像是DL），其他后面的參數寫0

荷 追問

2017-05-24 11:39

@會計學堂--李老師：變成這樣了，要怎么辦呢

李愛文老師 解答

2017-05-24 11:47

在設置模板，將C2單元格的公式中改一下，“5503”改成“5101”，將“SY”改成“DF”