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家權老師

職稱： 稅務師

2022-06-22 15:14

憑證平了，期末自然就平了，除非，你資產負債表取數公式不對

離殤 追問

2022-06-22 15:33

明細圖上是不平的，這樣要怎么調整

家權老師 解答

2022-06-22 15:37

你這個是計提了，還沒支付當然是不平啊

離殤 追問

2022-06-22 15:44

第一張明細表，第二、三張是分錄，是不是我分錄有問題，應付工資80262.67元（含社保公積金，）實付75664.31元（扣除社保公積后的）

家權老師 解答

2022-06-22 15:54

我只能給講原理
應付工資是包含個人部分社保和個稅。，實付是扣除個人部分社保和個稅

離殤 追問

2022-06-22 15:58

這樣只是對的，但是結賬時顯示異常

家權老師 解答

2022-06-22 15:58

那就是你系統的的問題了哈

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相關問題討論
你好，只需要在管理費用下面設置社保二級科目就可以了
2019-02-01 11:11:46
借方是管理費用100的
2023-12-08 11:03:38
你好，全部做管理費用，包含個人負擔的社保。
2021-08-11 16:17:08
同學你好 因為個人部分是自己承擔的
2021-02-08 15:54:07
（1）計提工資時： 　　借：銷售費用—工資 　　　　銷售費用—社會保險費及公積金（公司承擔部分） 　　　　貸：應付職工薪酬—工資 　　　　　　應付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分） 　　（2）發放工資時： 　　借：應付職工薪酬—工資 　　　　貸：銀行存款 　　　　　　應交稅費—應交個人所得稅 　　　　　　其他應收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分） 　　（3）繳納社保及個稅時： 　　借：應付職工薪酬—社會保險費及公積金（公司承擔部分） 　　　　其他應收款—社會保險費及公積金（員工承擔部分） 　　　　應交稅費—應交個人所得稅 　　　　貸：銀行存款
2021-01-04 09:09:39
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