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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-06-22 15:14

憑證平了，期末自然就平了，除非，你資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式不對

離殤 追問

2022-06-22 15:33

明細(xì)圖上是不平的，這樣要怎么調(diào)整

家權(quán)老師 解答

2022-06-22 15:37

你這個(gè)是計(jì)提了，還沒支付當(dāng)然是不平啊

離殤 追問

2022-06-22 15:44

第一張明細(xì)表，第二、三張是分錄，是不是我分錄有問題，應(yīng)付工資80262.67元（含社保公積金，）實(shí)付75664.31元（扣除社保公積后的）

家權(quán)老師 解答

2022-06-22 15:54

我只能給講原理
應(yīng)付工資是包含個(gè)人部分社保和個(gè)稅。，實(shí)付是扣除個(gè)人部分社保和個(gè)稅

離殤 追問

2022-06-22 15:58

這樣只是對的，但是結(jié)賬時(shí)顯示異常

家權(quán)老師 解答

2022-06-22 15:58

那就是你系統(tǒng)的的問題了哈

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相關(guān)問題討論
你好，只需要在管理費(fèi)用下面設(shè)置社保二級(jí)科目就可以了
2019-02-01 11:11:46
你好，你單位沒有給他交社保嗎？
2024-04-15 09:39:35
對的，是的，是這么做的。
2023-03-07 11:47:18
您好。因?yàn)槠髽I(yè)支付的工資就是企業(yè)成本費(fèi)用。
2021-03-10 14:17:31
借方是管理費(fèi)用100的
2023-12-08 11:03:38
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