老師請(qǐng)問(wèn)下，我用個(gè)體工商戶給一般納稅人的公司開(kāi)具了勞務(wù)發(fā)票，是不是一般納稅人人就可以不交我開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票這部分金額的企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅了？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-20 17:42

你好1. 什么意思；你開(kāi)票出去；那么你就會(huì)涉及增值稅和附加稅以及個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的；跟一般納稅人繳納不繳納沒(méi)有關(guān)系哦

純真的大地追問(wèn)

2022-06-20 17:45

我知道，因?yàn)槲覀儝炜苛诉@個(gè)一般納稅人的公司，我用個(gè)體給他開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)普票，他還要扣除我合同金額的企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅

純真的大地追問(wèn)

2022-06-20 17:46

這個(gè)合理嗎？勞務(wù)發(fā)票也能讓他抵扣成本是不？成本被抵扣了，這部分錢就不需要上交企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅呀

meizi老師解答

2022-06-20 17:49

你好；一般納稅人對(duì)方是什么類型的？不應(yīng)該扣除個(gè)稅部分的；這個(gè)不合理的；就算扣對(duì)方扣的也是增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅的（假如對(duì)方是有限公司的話；不應(yīng)該扣你的個(gè)稅的）

精選問(wèn)題

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是，個(gè)人再出租給企業(yè)，個(gè)人還要交房產(chǎn)稅答
老師好碰到個(gè)問(wèn)題不知道怎么處理我們公司23年6 問(wèn)

如果24年賣的那24年不再填寫固定資產(chǎn)的明細(xì)了答
老師，建筑業(yè)環(huán)保稅源采集怎么操作？有視頻嗎？2024年問(wèn)

https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個(gè)，這個(gè)不是視頻，這是廣東電子稅務(wù)局的。答

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