@ 追問

2022-06-01 09:27

一般納稅人，就是有留抵，就是進(jìn)貨的時候是17%，賣貨時，成了13%的稅率，另外一部分是，沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額，由兩部分構(gòu)成

meizi老師 解答

2022-06-01 09:28

你留底了 考慮是否轉(zhuǎn)成本費用去； 或者是現(xiàn)在正好有留底進(jìn)項稅退稅； 可以申請退稅 在考慮注銷   

@ 追問

2022-06-01 09:29

專管員不讓申請了，說是麻煩，如果不申請的話，我們?nèi)绾纹劫~呢，麻煩老師幫忙指導(dǎo)下，如何寫分錄了

meizi老師 解答

2022-06-01 09:31

 你好 ；  不申請的話； 你們放棄的話；  注銷的時候也沒法轉(zhuǎn)成本費用去的 ； 你們 就走損失處理； 比如 ：借 營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費   

@ 追問

2022-06-01 14:13

這個可以稅前扣除嘛/

meizi老師 解答

2022-06-01 14:19

你好 ； 這個如果是注銷原因放棄了的 ；  到時可以申請稅前扣除的   

@ 追問

2022-06-01 14:29

分錄還是借：營業(yè)外支出  貸：銀行存款嘛

meizi老師 解答

2022-06-01 14:33

 你好；      比如 ：借 營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費     ；你要沖應(yīng)交稅費科目的哇