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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-12 19:16

掛靠別人資質,發票也開那家的,稅務這是我們報稅還是他們?三證合一什么的需要辦理嗎?

時光正好 追問

2017-05-12 20:55

我這邊是不是就做記賬憑證,匯總,報表就行是嗎?

時光正好 追問

2017-05-12 20:58

能說的具體點嗎?謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-05-11 22:48

您好,建賬時購買財務軟件,或者紙質的賬簿,設置好科目,制訂好財務制度,就算把賬建起來了。再根據發生業務的票據編制記賬憑證,登記賬簿,出具報表,根據報表和賬填寫報稅申報表,扣稅交稅就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-05-12 20:30

您好,掛靠別人資質,發票也開那家的,稅務是他們來報。三證合一需要辦理。

王雁鳴老師 解答

2017-05-12 20:56

您好,不是的,其實貴單位是一樣要按企業性質來做賬,報稅的。

王雁鳴老師 解答

2017-05-12 20:59

您好,您掛靠是不是只是建筑資質的掛靠?如果是的話,那您收到的錢,還是要給付款方開發票的。您也有采購成本進來的,所以與正常企業一樣處理即可。

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您好,建賬時購買財務軟件,或者紙質的賬簿,設置好科目,制訂好財務制度,就算把賬建起來了。再根據發生業務的票據編制記賬憑證,登記賬簿,出具報表,根據報表和賬填寫報稅申報表,扣稅交稅就行了。
2017-05-11 22:48:46
掛靠方需確認收入嗎
2015-09-01 22:07:34
您好,一般情況下,貴單位付給被掛靠單位多少款,就讓其開多少發票來。
2017-07-10 22:51:02
你好。同學。 你轉入時,可以作為其他應收款處理。然后掛靠公司給你付款時,有一部分錢可以直接沖這部分其他應收款。 可以私轉,可以公轉。公轉的前提是你作為其他應收款,后面能沖掉。
2019-02-28 11:43:55
資質單位A與業主對接 資質單位B與我公司對接 資質單位C與資質單位A&B 供應商A與資質單位A對接 業主單位A 1、在工地上購的材料,A供應商開票給A資質單位 假設材料費10000元,稅額1600元 借:原材料-混凝土 10000 應交稅費-增值稅-進項稅額-A資質單位 1600元 貸:應付賬款-A供應商 11600 2、收到A資質單位付款給A供應商記錄 借 應付賬款-A供應商 11600 貸 應付賬款-A資質單位 11600 3、確認工程量110萬元 借 應收賬款-A業主單位 110萬元 貸 主營業務收入-**項目-工程款 100萬 應交稅費-待轉銷項稅額 10萬元 4、收到資質單位A收款記錄110萬元 借 應付賬款-A資質單位 110萬元 貸 應收賬款-A業主單位 110萬元 5、資質單位B開給資質單位A工程勞務發票110萬元 借 應收賬款-A資質單位 110萬元 貸 主營業務收-**項目-工程勞務費 100萬元 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10萬元(這個科目怎么記) 6、外地工程預交增值稅2% 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金-**項目 2000元 應交稅費-應交企業所得稅-**項目 200元 應交稅費-應交城市維護建設稅-**項目 100元 應交稅費-應交教育附加稅 -**項目 100元 應交稅費-應交印花稅-**項目 32.97元 應交稅費-應交水利建設基金費-**項目 60元 貸 庫存現金 2492.97元 7、B資質單位收到A資質單位收款記錄,A資質單位扣2%管理費 借:應收賬款-B資質單位 107.8萬元 管理費用-**項目-A資質單位 22000元 貸:應付賬款-A資質單位 110萬元 8、B資質單位轉款到我單位,并扣除管理費2%管理費及稅費,我單位已預交增值2%的稅率 借:庫存現金 965070.03 管理費用-**項目-B資質單位22000元 應交稅費-增值稅及附加稅 90929.97元 貸:應收賬款-B資質單位 1078000元 9、C資質單位開票給A資質單位工程勞務款,C收到A工程勞務款,B資質單位開票給C單位開票工程勞務,B收到C工程勞務款并扣除稅費及管理費,B資質單位轉款至我單位款。 借:應收賬款-A資質單位 110萬 貸:主營業務收-**項目-工程勞務費 100萬元 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10萬元 借:應收賬款-C資質單位 110萬元 貸:應收賬款-A資質單位 110萬 借:應收賬款-C資單位 110萬元 貸:主營業務收入-**項目-工程勞務 100萬 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10萬 借:應收賬款-B資質單位-工程勞務100萬 管理費-**項目 2.2萬 應交稅費-應交增值稅-已交稅金(附加稅)7.8萬 貸:應收賬款-C資質單位 110萬 借:庫存現金 96萬 管理費-**項目 2萬 應交稅費-應交增值稅-已交稅金(附加稅)2萬 貸:應收賬款-B資質單位 100萬
2019-03-12 09:28:41
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