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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-05-30 08:21

同學(xué)你好

直接做固定資產(chǎn)清理計入營業(yè)外收入
繳納所得稅

傾聽 追問

2022-05-30 08:26

設(shè)備21年折舊了9個月，機器是虧損賣出去的。

樸老師 解答

2022-05-30 08:32

同學(xué)你好
你一次性折舊了賬上凈值沒有了
就是計入營業(yè)外收入

傾聽 追問

2022-05-30 08:41

恩，之前的分錄錯了。現(xiàn)在小準(zhǔn)則調(diào)增是不是借；利潤分配——未分配利潤   ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款   ，需不需要沖之前的分錄

樸老師 解答

2022-05-30 08:44

不用，直接做固定資產(chǎn)清理，計入營業(yè)外收入

傾聽 追問

2022-05-30 08:47

是銷售出去的部分直接做營業(yè)外收入嗎？

樸老師 解答

2022-05-30 08:48

就是你收到的金額

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相關(guān)問題討論
這個時間納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
2022-03-10 14:16:43
不符合稅務(wù)的規(guī)定的成本或是收入進(jìn)行的調(diào)整 。 如你發(fā)生了加油100元，這利潤是-100，然后這個沒有發(fā)票，在稅務(wù)上不能稅前扣除，所你的利潤就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
不用一般都是自己填表調(diào)整，然后再稅局系統(tǒng)申報的！
2018-09-09 13:22:45
你好！就是今年要多交點企業(yè)所得稅，下一年將多交的調(diào)回去（下一年少交一點）
2019-07-13 19:01:09
你好，匯算清繳的時候有調(diào)增也有調(diào)減，這都是要看具體情況的。
2019-09-22 15:38:25
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