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樸老師

職稱： 會計師

2022-05-30 08:21

同學你好

直接做固定資產清理計入營業外收入
繳納所得稅

傾聽 追問

2022-05-30 08:26

設備21年折舊了9個月，機器是虧損賣出去的。

樸老師 解答

2022-05-30 08:32

同學你好
你一次性折舊了賬上凈值沒有了
就是計入營業外收入

傾聽 追問

2022-05-30 08:41

恩，之前的分錄錯了?，F在小準則調增是不是借；利潤分配——未分配利潤   ，貸；應交稅費-企業所得稅
借；應交稅費-企業所得稅 ， 貸；銀行存款   ，需不需要沖之前的分錄

樸老師 解答

2022-05-30 08:44

不用，直接做固定資產清理，計入營業外收入

傾聽 追問

2022-05-30 08:47

是銷售出去的部分直接做營業外收入嗎？

樸老師 解答

2022-05-30 08:48

就是你收到的金額

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相關問題討論
這個時間納稅調整明細表里面調整。
2022-03-10 14:16:43
不符合稅務的規定的成本或是收入進行的調整 。 如你發生了加油100元，這利潤是-100，然后這個沒有發票，在稅務上不能稅前扣除，所你的利潤就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
不用一般都是自己填表調整，然后再稅局系統申報的！
2018-09-09 13:22:45
你好！就是今年要多交點企業所得稅，下一年將多交的調回去（下一年少交一點）
2019-07-13 19:01:09
你好，匯算清繳的時候有調增也有調減，這都是要看具體情況的。
2019-09-22 15:38:25
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